云南省疾病预防控制局2026年预算公开目录
第一部分 云南省疾病预防控制局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省疾病预防控制局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省疾病预防控制局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。负责疾病预防控制网络和工作体系建设。
2.领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核州（市）疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。
3.组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种工作。
4.监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定实施疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。
5.规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。
6.负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。
7.协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。
8.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。
9.健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。
10.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
部门共设置8个内设机构，包括：综合处、机关党委（人事处）、规划财务与法规处、监测预警与应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、综合监督处、防治艾滋病处。
所属单位5个，分别是：
1.云南省疾病预防控制局（本级）
2.云南省疾病预防控制中心
3.云南省地方病防治所
4.云南省寄生虫病防治所
5.云南省药物依赖防治研究所
（三）重点工作概述
1.科学编制“十五五”规划。聚焦党的二十届四中全会部署的“强化公共卫生能力，加强疾控体系建设，防控重大传染病”核心目标，科学编制和实施“十五五”疾控发展规划。
2.全力抓好重点传染病防控。持续巩固艾滋病防治“三个95%”成果，谋划启动第六轮防艾人民战争。坚持多病同防，统筹做好登革热、基孔肯雅热等虫媒传染病以及结核病、人兽共患病等防治，巩固血吸虫病消除达标、消除麻风病危害达标等防治成果，切实维护人民群众生命安全和身体健康。
3.全力推进两个重大项目建设。加快推进省统筹传染病监测预警与应急指挥平台建设和云南省疾控行业专题数据库和数据平台（智慧疾控Ⅰ期）两个项目建设，加强全程监管督导，逐步推进将前置软件扩大到基层医疗机构，探索建设疾控领域高质量数据集，为“智慧疾控”建设打好基础。
4.开展“疾控联合体”试点。结合我省实际，拟在普洱市5个县开展“疾控联合体”建设试点工作，以及在省级疾控机构和边境重点县（市）开展“重点传染病防控联合体”等建设试点工作。
5.强化跨境传染病防控。巩固联防联控机制，与周边国家常态化开展传染病信息交流、人员培训等工作，适时组织多国联合应急演练。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制905人，其中：行政编制60人，工勤人员编制0人，事业编制845人。在职实有831人，其中：财政全额保障831人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员539人，其中：离休8人，退休531人。
车辆编制65辆，实有车辆61辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入518,971,062.92元，其中：一般公共预算359,534,869.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入12,224,803.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入5,824,260.06元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入141,387,130.00元。
与上年对比减少1,067,231.93元，降低0.21%，主要原因：一般公共预算收入比上年减少1,200,956.94元，降低0.33%。其中一般公共预算本年收入较上年减少20,335,820.57元（一般公共预算基本收入增加4,116,175.43元，原因是本年度在职实有人员增加，按照人员总数核定的人员工资和单位运行经费额度相应增加；一般公共预算项目收入减少24,451,996元，原因是政务信息化运维服务项目补助资金较上年减少29,450,500元）；一般公共预算财政拨款结转结余较上年增加19,134,863.63元，主要是2025年重大公共卫生服务第二批补助资金10,060,000元。以上增减因素相抵导致部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入359,534,869.86元，其中：本年收入225,479,514.98元，上年结转收入134,055,354.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225,479,514.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,200,956.94元，降低0.33%，主要原因：一般公共预算收入比上年减少1,200,956.94元，降低0.33%。其中一般公共预算本年收入较上年减少20,335,820.57元（一般公共预算基本收入增加4,116,175.43元，原因是本年度在职实有人员增加，按照人员总数核定的人员工资和单位运行经费额度相应增加；一般公共预算项目收入减少24,451,996元，原因是政务信息化运维服务项目补助资金较上年减少29,450,500元）；一般公共预算财政拨款结转结余较上年增加19,134,863.63元，主要是2025年重大公共卫生服务第二批补助资金10,060,000元。以上增减因素相抵导致部门财政拨款收入的减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出518,971,062.92元。财政拨款安排支出359,534,869.86元，其中：基本支出190,932,024.98元，与上年对比增加4,116,175.43元，主要原因分析：本年度在职实有人员增加，按照人员总数核定的人员工资和单位运行经费额度相应增加；项目支出168,602,844.88元，与上年对比减少5,317,132.37元，主要原因分析：一是政务信息化运维服务项目补助资金较上年减少29,450,500元，二是财政拨款结转2025年重大公共卫生服务第二批补助资金10,060,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,520,000.00元，主要用于重点研发计划的有关经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休540.00元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休306,090.00元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16,720,720.74元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出774,402.36元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。
一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管2,934,369.55元，主要用于省级食品安全风险监测、食物中毒防控、食品安全标准等工作任务。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研297,067.00元，主要用于专项基础科研方面的支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设232,530.60元，主要用于高层次科技人才培养、培训专项资金支出。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务3,734,673.38元，主要用于基本公共卫生支出，包括医疗设备采购、人才培养、学科建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务20,549,008.60元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗695,580.48元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10,535,765.31元，主要用于缴纳直属单位职工补充医疗保障单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6,878,458.71元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构263,615,496.23元，主要用于人员经费、公用经费以及医疗卫生机构业务工作等支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项44,021.40元，主要用于科技创新基地建设等项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出551,502.00元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面等支出。
卫生健康支出-疾病预防控制事务-行政运行9,748,733.06元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
卫生健康支出-疾病预防控制事务-一般行政管理事务8,277,047.95元，主要用于卫生健康事业发展（疾控领域）项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12,118,862.49元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
卫生健康支出-疾病预防控制事务-一般行政管理事务14,000,000.00元，主要用于全省16个州（市）强化登革热疫情防控，加强虫媒传染病防治，推进疾控监督员试点，进一步加强免疫规划，开展城市饮用水水龙头水质定期监测、流感疫苗接种费用等。进一步加强全省各州市疾病预防控制能力建设和人才培养，建立健全疾病预防控制体系。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目102个，采购预算总额12,699,587.20元，其中：政府采购货物预算5,377,381.00元、政府采购服务预算7,322,206.20元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省疾病预防控制局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,648,511.19元，较上年减少6615.00元，下降0.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省疾病预防控制局部门2026年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。
增减变化原因：2026年较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省疾病预防控制局部门2026年公务接待费预算为67,185.00元，较上年减少115.00元，下降0.17%，国内公务接待批次为66次，共计接待500人次。
增减变化原因：落实过紧日子要求，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省疾病预防控制局部门2026年公务用车购置及运行维护费为1,531,326.19元，较上年减少6500.00元，下降0.42%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费1,531,326.19元，较上年减少6500.00元，下降0.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为61辆。
增减变化原因：落实过紧日子要求压减公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）卫生健康事业发展省对下（疾控领域）补助资金
该项目年度总体目标为：
1.全方位提升疾病防控综合能力，精准化处置突发公共卫生事件，高质量科学化推进疾控事业发展，突发公共卫生事件处置率=100%，重点传染病暴发疫情处置及时率≥90%。
2.加强登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病和疾病监测工作，提升全省技术人员防控技术能力，完善应急物资配备，确保监测质量，及时上报监测数据，登革热媒介、病例监测管理质量评估次数≥2次，规范有效开展暴发疫情现场处置，登革热等虫媒传染病疫情处置率=100%为更好地服务人民群众身体健康奠定坚实基础。
3.预防接种服务提质增效。提升免疫规划水平，落实扩大国家免疫规划。保障免疫规划业务技术指导等各项工作顺利推进，指导全省预防接种服务规范开展，保持以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上。
4.在16个州（市）和129个县（市、区）主城区开展城市饮用水水龙头水质定期监测，评估本行政区域内供水厂出厂水和用户水龙头水质等饮水安全状况，并将城市饮水安全状况信息向社会公开。
5.按国家要求和计划，在16个州（市）完成受捐流感疫苗接种20万剂，用于60岁以上老年人、中小学生流感疫苗重点人群接种工作。
6.提高云南省各州（市）人兽共患病疫情处置能力，健全云南省人兽共患病定点监测网，以定点监测工作带动防控工作，按照工作任务要求完成监测处置工作，进一步防止人兽共患病在全省的蔓延和暴发流行，建立较为系统完善的监测防治应急体系，为云南省布病等人兽共患病的精准防控和干预提供科学依据。
（二）疾控事业高质量发展专项资金
该项目年度总体目标为：
1.“一病一策”确保有效控制全省传染病，到2026年底，消除麻风病危害达标反弹县（患病率大于1/10万；人口数少于30万的县，现症患者数大于3例）不超过2个，重点监测工作任务完成率≥90%。
2.预防接种服务提质增效。提升免疫规划水平，落实扩大国家免疫规划。保障免疫规划疫苗冷链运转、疫苗针对疾病监测、实验室检测、免疫规划信息系统正常运行，免疫规划业务技术指导等各项工作顺利推进，指导全省预防接种服务规范开展，保持以乡镇（街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达90%以上。
3.保障省内新发突发传染病的卫生应急检测工作，及时储备、更新和补充必需的检测试剂，提高现场处置突发事件的及时性和有效性，做到突发公共卫生事件处置完成率=100%，重点传染病暴发疫情处置及时率≥90%，维持无脊灰状态，脊灰病例报告数=0例。
4.持续提升疾病预防与控制能力，认真贯彻预防为主的卫生工作方针，加强对重点工作、重点任务开展培训和业务指导工作，重点培训工作任务完成率≥95%，培训合格率≥85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省疾病预防控制局部门2026年机关运行经费安排2,131,649.66元，与上年对比增加578,897.17元，主要原因：本年度在职实有人员增加，按照人员总数核定的机关运行经费额度相应增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省疾病预防控制局部门2026年委托业务费安排6,614,708.00元，与上年对比减少1,483,232.00元，主要原因：按照部门工作安排，2026年政务信息化建设项目财政拨款减少，委托业务费预算减少1,420,000.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省疾病预防控制局部门资产总额1,206,667,087.20元，其中，流动资产414,216,306.09元，固定资产原值1,154,005,784.75元（累计折旧449,585,739.98元、净值704,420,044.77元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,227,000.00元，无形资产原值92,833,278.39元（累计摊销19,399,422.06元、净值73,433,856.33元），其他资产13,369,880.01元。与上年相比，本年资产总额增加114,462,218.19元，其中固定资产增加180,620,076.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值530,000.00元；报废报损资产1项，账面原值530,000.00元，实现资产处置收入10,767.41元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。