目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
2023年11月，省委办公厅、省政府办公厅印发《云南省疾病预防控制局职能配置、内设机构和人员编制规定》，明确省疾控局为省卫生健康委部门管理机构，副厅级，加挂省防治艾滋病局牌子。省疾控局为省级一级预算单位。省疾控局主要履行以下职责：
（1）组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。负责疾病预防控制网络和工作体系建设。
（2）领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核州（市）疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动分工协作机制。
（3）组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。
（4）监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定实施疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。
（5）规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。
（6）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。
（7）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。
（8）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。
（9）健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。
（10）完成省委、省政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合处、机关党委（人事处）、规划财务与法规处、监测预警与应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、综合监督处、防治艾滋病处。所属单位5个，分别是：
1.云南省疾病预防控制局（本级）
2.云南省疾病预防控制中心
3.云南省药物依赖防治研究所
4.云南省地方病防治所
5.云南省寄生虫病防治所
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是：
1.云南省疾病预防控制局（本级）
2.云南省疾病预防控制中心
3.云南省药物依赖防治研究所
4.云南省地方病防治所
5.云南省寄生虫病防治所
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员833人。包括财政拨款开支经费的：公务员49人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员757人，机关和事业工人27人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员42人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计8人（离休8人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员525人（离休0人，退休525人）。年末遗属1人。
车辆编制65辆，在编实有车辆61辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）传染病防治机制体制不断优化。坚持政府主导、部门联动，以省政府办公厅名义印发《云南省遏制与防治艾滋病规划（2025—2030年）》，多部门联发《云南省建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系三年行动方案（2025—2027年）》《云南省结核病防治规划（2025—2030年）》和《云南省“三公（工）”协同流行病学调查工作方案（2025年版）》，推进重点传染病防控多病同防、合力推进，实现智慧化运行。
（二）重点传染病防控有力有效。登革热防控成效显著，坚持登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病等虫媒传染病多病同防，强化“早、小、严、实、细”防控措施；结核病防控持续发力，开展结核病防治攻坚行动，构建立体化的结核病防治体系；巩固血吸虫病和疟疾两病消除成果，坚持“控制一批、达标一批、消除一批”原则，持续落实人畜同步查治、强化监测预警、风险评估和健康宣教等血吸虫病综合防治措施，2024年全省18个血吸虫病流行县全部通过消除达标省级评估，2025年顺利通过国家评估；加快消除麻风危害标准进程，充分运用麻风病可疑症状监测和防治管理信息等系统，智慧化、精细化开展麻风病可疑症状监测和重点人群筛查、诊治。截至目前，全省129个县（市、区）全部达到消除麻风病危害标准。
（三）监测预警和应急处置能力持续提升。加快推进省统筹区域传染病监测预警与应急指挥能力提升项目建设，健全教育、海关、文旅、农业农村等部门间传染病监测信息共享和会商工作机制，常态化开展疫情监测预警、应急训练。截至目前，累计发布预警信息12期、监测周报51期；全省已有1105家各级各类医疗机构完成前置软件安装，979家部署到位，951家正式应用。组织2支国家级卫生应急队开展4期常态化和实战化应急演练，共培训678人次，实现“以练促训、以训提能”。
（四）跨境联防联控持续深入。缅甸“3·28”地震后，按照国家统一部署安排，以云南为主体，派出国家卫生防疫队赴缅救援，是唯一一支在曼德勒省救援的国际救援卫生防疫队，实现“打胜仗、零伤亡”和缅甸“大灾之后无大疫”的目标，受到国家疾控局和云南省委、省政府表扬。10月，中老越三国选派241名队员，在“鸡鸣三国”的普洱江城联合开展跨境重大传染病联合应急演练，全要素、全方位提升三国跨境传染病防控和应急处突能力。组团出访孟加拉国参加中孟建交50周年暨“中孟人文交流年”卫生防疫成果展，与孟方签署合作备忘录、捐赠净水设备和检测试剂耗材等物资，完善了双边、多边联防联控机制。为孟印缅培养5名业务骨干，为孟加拉国培养青年科学家2名。
（五）疾病预防控制重大项目稳步实施。顺利启动国家区域公共卫生中心（云南）建设项目，目前病原微生物资源保藏平台已建成，可保藏288万支样本。组织做好全省疾控领域项目申报和储备工作，2个州（市）级疾控项目获中央资金支持，“国门疾控”建设纳入国家医疗卫生强基工程。
（六）免疫屏障更加牢固。省委、省政府将为全省在校初一女生免费接种HPV疫苗纳入年度十件惠民实事之一，省疾控局统筹做好人员底数摸排、疫苗采购、人员培训和接种点设置等工作，第一剂次接种人数19.48万人，占有接种意愿人数的90%，第2剂次接种工作拟于2026年1月底完成。同时，稳步推进扩大国家免疫规划工作。2025年，为全省近300万适龄儿童接种免疫规划疫苗近1000万剂次，以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率持续保持在90%以上。全省已连续24年维持无脊灰状态，27年无白喉病例报告。
（七）有序推进疾控监督执法。疾控监督员试点由去年的3个州（市）及9个县（市、区），拓展到全省192家医疗机构，目前全省共选派365名疾控监督员进驻各级各类医疗机构。全面完成了国家卫生健康随机监督抽查任务，认真组织查办公共卫生领域和传染病防治领域违法线索。截至目前，全国卫生监督机构开展卫生监督检查30.7万户次，立案查处5389件。积极探索疾控与监督执法业务融合，持续推进3个州（市）、9个县（市、区）医疗机构疾控监督员制度试点，开展总结评估。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省疾病预防控制局2025年度收入合计746538486.86元。其中：财政拨款收入639720633.42元，占总收入的85.69%；无上级补助收入；事业收入10021197.88元（含教育收费0.00元），占总收入的1.34%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入96796655.56元，占总收入的12.97%。
与上年相比，收入合计增加738276916.57元，增长8936.28%。其中：财政拨款收入增加631459063.13元，增长7643.33%；无上级补助收入；事业收入增加10021197.88元，增长0.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加96796655.56元，增长0.00%。主要原因是云南省疾病预防控制局为2024年新成立部门，我部门所属单位2024年部门决算仍纳入云南省卫生健康委员会编报，2025年纳入我部门编报。
二、支出决算情况说明
云南省疾病预防控制局2025年度支出合计733014705.87元。其中：基本支出255752138.23元，占总支出的34.89％；项目支出477262567.64元，占总支出的65.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加724753135.58元，增长8772.58%。其中：基本支出增加252048975.95元，增长6806.32%；项目支出增加472704159.63元，增长10369.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是云南省疾病预防控制局为2024年新成立部门，我部门所属单位2024年部门决算仍纳入云南省卫生健康委员会编报，2025年纳入我部门编报。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省疾病预防控制局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出255752138.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出237421468.49元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18330669.74元，占基本支出的7.17％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省疾病预防控制局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出477262567.64元。其中：基本建设类项目支出687400.00元。
专项基础科研项目经费124882.00元，主要用于专项基础科研方面的支出。
科技人才队伍建设项目经费384372.40元，主要用于高层次科技人才培养、培训专项资金支出。
科技条件专项项目经费531236.72元，主要用于科技条件专项项目支出。
重点研发计划项目经费89617.00元，主要用于重点研发计划的有关经费支出。
一般行政管理事务项目经费4528931.15元，主要用于印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务等支出。
疾病预防控制机构项目经费233245789.37元，主要用于人员经费、公用经费以及医疗卫生机构业务工作等支出。
基本公共卫生服务项目经费12148360.31元，主要用于所属基本公共卫生机构等支出，包括医疗设备采购、人才培养、学科建设、办公设备购置等支出。
重大公共卫生服务项目经费223346780.24元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省疾病预防控制局2025年度一般公共预算财政拨款支出639720633.42元，占本年支出合计的87.27%。与上年相比增加631459063.13元，增长7643.33%，完成年初预算的177.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2812220.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1150108.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的100.30%。主要用于专项基础科研方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出17943609.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，完成年初预算的119.51%。主要用于行政单位基本养老保险和离退休人员公用经费等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出606538123.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.81%，完成年初预算的181.24%。主要用于保障本单位正常运转和疾病预防控制、其他卫生健康等方面的项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出11276571.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，完成年初预算的113.84%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1655126.19元，决算为1527856.54元，完成年初预算的92.31%；支出决算较上年增加1520199.54元，增长19853.72%。
因公出国（境）费用支出年初预算为50000.00元，决算为29386.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.92%，完成年初预算的58.77%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1537826.19元，决算为1473795.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.46%，完成年初预算的95.84%；公务接待费支出年初预算为67300.00元，决算为24674.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.61%，完成年初预算的36.66%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加29386.75元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1473795.79元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加17017.00元，增长222.24%；具体是国内接待费支出决算24674.00元（其中：外事接待费支出决算546.00元），较上年增加17017.00元，增长222.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1652826.19元，支出决算为1527856.54元，完成年初预算的92.44%，支出决算较上年增加1520199.54元，增长19853.72%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为50000.00元，决算为29386.75元，完成年初预算的58.77%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1537826.19元，决算为1473795.79元，完成年初预算的95.84%；公务接待费支出年初预算为65000.00元，决算为24674.00元，完成年初预算的37.96%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是省疾控局严格落实厉行节约相关措施，“三公”经费支出未完成年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加29386.75元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1473795.79元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加17017.00元，增长222.24%，具体是国内接待费支出决算24674.00元（其中：外事接待费支出决算546.00元），较上年增加17017.00元，增长222.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南省疾病预防控制局为2024年新成立部门，我部门所属单位2024年部门决算仍纳入云南省卫生健康委员会编报，2025年纳入我部门编报。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计3人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为62辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待1批次），接待人次225人（其中：外事接待人次4人）。主要用于上级部门到我省调研督导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省疾病预防控制局2025年机关运行经费支出1535768.40元，比上年增加1326518.40元，增长633.94%，主要原因是云南省疾病预防控制局为2024年新成立部门，我部门所属单位2024年部门决算仍纳入云南省卫生健康委员会编报，2025年纳入我部门编报。部门机关运行经费主要用于保障委机关基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省疾病预防控制局资产总额1204048700.00元，其中，流动资产412953200.00元，固定资产703950800.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1227000.00元，无形资产73002700.00元（净值），其他资产12915000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1200906321.64元，其中固定资产增加702317011.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值530000元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额134355948.87元，其中：政府采购货物支出97262862.29元；政府采购工程支出1931821.33元；政府采购服务支出35161265.25元。授予中小企业合同金额85419342.07元，其中：授予小微企业合同金额64483402.07元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。