目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。负责疾病预防控制网络和工作体系建设。
2.领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核州（市）疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。
3.组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。
4.监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定实施疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。
5.规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。
6.负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。
7.协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。
8.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。
9.健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。
10.完成省委、省政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省疾病预防控制局（本级）共设置8个内设机构，包括：综合处、机关党委（人事处）、规划财务与法规处、监测预警与应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、综合监督处、防治艾滋病处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
云南省疾病预防控制局（本级）作为二级预算单位纳入云南省疾病预防控制局部门2024年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.提升疾控机构核心能力。一是加快推进省统筹区域传染病监测预警和应急指挥平台及疾控行业专题数据库和交换平台建设，传染病智能监测预警前置软件逐步部署到位。二是修订完善应急预案，加强省级卫生应急队伍建设，进一步完善传染病突发疫情卫生应急物资储备体系。三是加强人员培训，提升疾控专业技术人员监测预警、风险研判、流行病学调查、检验检测、应急处置等核心能力。
2.全力抓好重点传染病防控。围绕不发生甲类传染病流行，甲乙类传染病发病率低于全国平均水平的总体目标，加强联防联控、群防群控，坚持多病同防，全力做好新冠、流感等呼吸道传染病监测防控工作，抓早抓小抓细登革热疫情防控工作落实，及时采取处置措施，全力防范规模性疫情。扎实推进卫生健康高质量发展三年行动计划“控疾病”工程，加快推进消除麻风目标进程，力争2025年底全省129个县（市、区）全部达到消除麻风病危害标准；加大重点人群和重点地区结核病主动筛查力度，努力将全省肺结核发病率降低到50/10万以下；持续推进第五轮防艾人民战争，实现全省艾滋病疫情总体下降目标；加强丙肝综合防治，遏制丙肝危害。积极与农业农村部门协同合作，加强布病等人兽共患病防控。
3.强化卫生监督，推进疾控监督员制度试点实施。在完成疾控、监督机构整合的基础上，积极探索疾控技术支撑与监督执法有效协同工作模式，稳步推动疾控、监督业务融合。实施疾控领域提升行政执法质量三年行动，加强公共卫生监督执法，推进职业卫生分类监督执法工作，开展传染病防治分类监督综合评价，提升卫生监督执法质量和效能。在总结医疗机构疾控监督员制度试点的基础上，扩面推广疾控监督员制度，督促指导医疗机构全面履行传染病防控责任。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省疾病预防控制局2024年度收入合计8261570.29元。其中：财政拨款收入8261570.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
由于云南省疾病预防控制局属新成立机关单位，故无上年收入决算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
二、支出决算情况说明
云南省疾病预防控制局2024年度支出合计8261570.29元。其中：基本支出3703162.28元，占总支出的44.82％；项目支出4558408.01元，占总支出的55.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
由于云南省疾病预防控制局属新成立机关单位，故无上年支出决算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省疾病预防控制局机关正常运转的日常支出3703162.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3493912.28元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209250.00元，占基本支出的5.65％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省疾病预防控制局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出4558408.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年云南省疾病预防控制局公用经费80296.89元，因机构改革，与省卫生健康委协商一致，划转部分经费作为公用经费。保证了云南省疾病预防控制局办公、会议、接待等基本工作正常进行，满足职工正常办公所需从而确保疾控事业的发展。
2024年疾控机关重大公共卫生服务绩效奖励资金112,485.50元，主要用于开展项目管理培训，组织专家项目督导、绩效自评、绩效考核等工作。
云南省疾病预防控制局开办运行补助资金2,149,762.00元，主要用于保障局机关尽快实体化独立运行，购置相应的办公设备、家具等。
2024年疾控机关医疗服务与保障能力提升绩效奖励资金及省卫生健康委划转项目资金2,215863.62元，主要用于开展项目管理培训，组织专家项目督导、绩效自评、绩效考核等工作。同时用于采购应急物资；组织全省各州（市）开展消毒产品抽检，重点检测消毒产品是否违法添加氯倍他索丙酸酯、咪康唑等禁用物质，防范不合格产品流入市场，保护消费者合法权益。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省疾病预防控制局2024年度一般公共预算财政拨款支出8261570.29元，占本年支出合计的100.00%。由于云南省疾病预防控制局属新成立机关单位，故无上年一般公共预算财政拨款支出数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出379099.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，主要用于行政单位基本养老保险和离退休人员公用经费等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出7583205.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.79%，主要用于保障本单位正常运转和疾病预防控制及其他卫生健康等方面的项目支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出299265.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为7657.00元。由于云南省疾病预防控制局属新成立机关单位，故无上年“三公”支出数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为7657.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。由于云南省疾病预防控制局属新成立机关单位，故无上年“三公”支出数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为7657.00元，由于云南省疾病预防控制局属新成立机关单位，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为7657.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出决算数；无公务用车购置费支出决算数；无公务用车运行维护费支出决算数；公务接待费支出决算7657.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算7657.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是云南省疾病预防控制局属新成立机关单位，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我省调研督导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省疾病预防控制局2024年机关运行经费支出209250.00元，云南省疾病预防控制局属新成立机关单位，上年无此项支出，也就无与上年对比情况及增减变动原因。机关运行经费主要用于保障委机关基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省疾病预防控制局资产总额3142378.36元，其中，流动资产1198116.9元，固定资产1633788.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产310472.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。云南省疾病预防控制局属新成立机关单位，因此与上年对比，无本年资产变动数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2066786.00元，其中：政府采购货物支出2066786.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2066786.00元，其中：授予小微企业合同金额2066786.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：1.云南省疾病预防控制局（本级）2024年度决算公开表