第一部分 云南省疾病预防控制局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省疾病预防控制局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省疾病预防控制局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织拟订传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规草案、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。负责疾病预防控制网络和工作体系建设。
2.领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核州（市）疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。
3.组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害公民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种工作。
4.监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度，制定实施疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。
5.规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。
6.负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。
7.协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。
8.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。
9.健全完善艾滋病防治工作机制，加强部门协作，强化医防融合，落实各项防控措施，综合防治艾滋病等性途径传播疾病。
10.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
共设置8个内设机构，包括：综合处、机关党委（人事处）、规划财务与法规处、监测预警与应急处置处、传染病防控处、卫生与免疫规划处、综合监督处、防治艾滋病处。
所属单位5个，分别是：
1.云南省疾病预防控制局（本级）
2.云南省疾病预防控制中心
3.云南省地方病防治所
4.云南省寄生虫病防治所
5.云南省药物依赖防治研究所
（三）重点工作概述
1.提升疾控机构核心能力。一是制定《云南省建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系三年行动计划（2025—2027年）》，加快推进省统筹区域传染病监测预警和应急指挥平台及疾控行业专题数据库和交换平台建设，传染病智能监测预警前置软件全部部署到位。二是制定可临时转换为集中医学隔离观察点等储备场所和梯次启用清单。修订完善应急预案，加强省级卫生应急队伍建设，进一步完善传染病突发疫情卫生应急物资储备体系。三是加强人员培训，提升疾控专业技术人员监测预警、风险研判、流行病学调查、检验检测、应急处置等核心能力。
2.全力抓好重点传染病防控。围绕不发生甲类传染病流行，甲乙类传染病发病率低于全国平均水平的总体目标，加强联防联控、群防群控，坚持多病同防，全力做好新冠、流感等呼吸道传染病监测防控工作，抓早抓小抓细登革热疫情防控工作落实，及时采取处置措施，全力防范规模性疫情。扎实推进卫生健康高质量发展三年行动计划“控疾病”工程，加快推进消除麻风目标进程，力争2025年底全省129个县（市、区）全部达到消除麻风病危害标准；加大重点人群和重点地区结核病主动筛查力度，努力将全省肺结核发病率降低到50/10万以下；持续推进第五轮防艾人民战争，实现全省艾滋病疫情总体下降目标；加强丙肝综合防治，遏制丙肝危害。积极与农业农村部门协同合作，加强布病等人兽共患病防控。
3.强化卫生监督，推进疾控监督员制度试点实施。在完成疾控、监督机构整合的基础上，积极探索疾控技术支撑与监督执法有效协同工作模式，稳步推动疾控、监督业务融合。实施疾控领域提升行政执法质量三年行动，加强公共卫生监督执法，推进职业卫生分类监督执法工作，开展传染病防治分类监督综合评价，提升卫生监督执法质量和效能。在总结医疗机构疾控监督员制度试点的基础上，扩面推广疾控监督员制度，督促指导医疗机构全面履行传染病防控责任。
二、预算单位基本情况
编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制905人，其中：行政编制60人，工勤人员编制0人，事业编制845人。在职实有799人，其中：财政全额保障799人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员528人，其中：离休519人，退休9人。
车辆编制68辆，实有车辆59辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入520,038,294.85元，其中：一般公共预算360,735,826.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入23,957,912.24元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入135,344,555.81元。
由于省疾控局属新成立机关单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入360,735,826.80元，其中：本年收入245,815,335.55元，上年结转收入114,920,491.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245,815,335.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
由于省疾控局属新成立机关单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出520,038,294.85元。财政拨款安排支出360,735,826.80元，其中：基本支出186,815,849.55元，项目支出173,919,977.25元，由于省疾控局属新成立机关单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研187,203.00元，主要用于专项基础科研方面的支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设231,863.12元，主要用于高层次科技人才培养、培训专项资金支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项601,993.71元，主要用于科技条件专项项目支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划125,602.04元，主要用于重点研发计划的有关经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休302,670.00元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14,049,122.74元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出662,655.56元，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险单位承担部分。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行50,000.00元，主要用于云南省疾病预防控制局因公出国（境）经费。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务507,557.18元，主要用于印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务等支出。
卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构277,942,252.85元，主要用于人员经费、公用经费以及医疗卫生机构业务工作等支出。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1,442,963.65元，主要用于所属基本公共卫生机构等支出，包括医疗设备采购、人才培养、学科建设、办公设备购置等支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务23,516,888.25元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗508,058.35元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,466,684.06元，主要用于缴纳直属单位职工补充医疗保障单位承担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5,815,384.76元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出510,573.62元，主要用于缴纳职工大病医疗保险单位承担部分。
卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行6,964,494.49元，主要用于云南省疾病预防控制局机关人员经费、公用经费。
卫生健康支出-疾病预防控制事务-行政运行2,227,500.00元，主要用于在预算年度中发生不可预见的临时性和零星支出。
卫生健康支出-疾病预防控制事务-一般行政管理事务5,716,910.50元，主要用于重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,905,448.92元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
转移性支出-一般性转移支付-医疗卫生共同财政事权转移支付支出11,160,000.00元主要用于全省16个地州，强化登革热疫情防控，进一步加强免疫规划工作，防止流行性出血热等自然疫源性病毒性疾病在我省的蔓延和暴发，推进疾控监督员试点工作，开展城市饮用水水龙头水质定期监测。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目120.00个，采购预算总额10,917,815.36元，其中：政府采购货物预算10587815.36元、政府采购服务预算330000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省疾病预防控制局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,655,126.19元。由于省疾控局属新成立机关单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
（一）因公出国（境）费
云南省疾病预防控制局部门2025年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年增加50000.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1.00个，因公出国（境）5人次。
增减变化原因：由于省疾控局属新成立机关单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
（二）公务接待费
云南省疾病预防控制局部门2025年公务接待费预算为67,300.00元，较上年增加67300.00元，增长0%，国内公务接待批次为68次，共计接待530人次。
增减变化原因：由于省疾控局属新成立机关单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省疾病预防控制局部门2025年公务用车购置及运行维护费为1,537,826.19元，较上年增加1537826.19元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费1,537,826.19元，较上年增加1537826.19元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为59辆。
增减变化原因：由于省疾控局属新成立机关单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）卫生健康事业发展省对下（疾控领域）补助资金
该项目年度总体目标为：
1.防止布病、钩体病等人兽共患病在我省的蔓延和暴发，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病等人兽共患病疫情的能力，降低布病等人兽共患病的疾病负担。
2.防止流行性出血热等自然疫源性病毒性疾病在我省的蔓延和暴发，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置流行性出血热等自然疫源性病毒性疾病疫情的能力，降低流行性出血热等自然疫源性病毒性疾病的负担。
3.在全省26个重点县（市、区）全年开展伊蚊媒介和疑似病例监测与防治，州、市、县三级开展防控质量监测、驻点防控技术指导，以及暴发疫情处置等工作。
4.通过开展2025年免疫规划接种门诊建设指导和评审、规范化管理、查漏补种、接种服务能力提升、接种率调查、抗体水平监测调查、入学入托接种证查验等专项工作，提升公共卫生干预能力，强化疫苗预防接种，入学入托目标儿童预防接种证查验率达到100%，为全省儿童健康保驾护航。
5.在16个州（市）和129个县（市、区）主城区开展城市饮用水水龙头水质定期监测，不少于4640份，评估本行政区域内供水厂出厂水和用户水龙头水质等饮水安全状况，并将城市饮水安全状况信息向社会公开4次。
6.开展医疗机构疾控监督员制度试点工作培训，组织开展疾控监督员集中培训3次。
（二）疾病预防控制能力提升专项资金
该项目年度总体目标为：
1.加强呼吸道多病原监测传染病监测预警和应急处置，保障重点传染病暴发疫情处置及时率达90%以上。
2.提升疫情监测预警和突发公共卫生事件处置能力。
3.落实扩大国家免疫规划政策，提升免疫规划水平。保障免疫规划疾病监测检测、“4.25”全国儿童预防接种宣传日等各项工作顺利推进，持续指导全省预防接种服务规范开展，使疫苗针对疾病得到有效控制，为全省儿童健康保驾护航。
4.深入开展健康危险因素监测与干预。拓展学校卫生、职业卫生、放射卫生等健康危险因素监测与评估。开展省级职业病诊断鉴定15人次，完成放射工作人员职业健康检查3000人。
5.巩固提升我省创卫成果，提高基层工作人员业务水平，推进基本公共卫生服务项目均等化。
6.组织实施2025年云南省公共卫生执业（助理）医师实践技能考试工作为500名公共卫生医师参考考生提供服务。
（三）重大疾病防控与应急处置补助资金
该项目年度总体目标为：
1.鼠疫：突出鼠疫应急处置和跨境联防联控两项重点工作，加强培训与健康教育，以科研带动防治，监测与防控相结合，切实保障人民身体健康。督促全省15个州（市）104个监测县按时按质按量完成全年监测任务；有效判定和处置鼠疫疫情；鼠疫P3实验室稳定运行并完成相关评审；确保菌毒种安全有效保藏；完成重点地区鼠疫疫源地调查任务；完成全省鼠疫防控技术专业人员规范化技术培训；完善鼠疫应急队管理制度，组织完成培训演练任务。
2.地方病：继续开展地方病监测评价，做到全覆盖，科学评估防治成果；加强地方病健康教育，提升病区群众防病意识，促使健康相关行为形成；积极开展地方病患者治疗管理，做到应治尽治。
3.人兽共患病：在58个布病和5个钩体病监测点开展定点监测工作，完成高危人群调查、病例早筛、病例管理、宿主动物调查等监测任务，及时有效处置布病突发和暴发疫情，开展专业技术培训，提升基层专业技术人员应对布病和钩体病疫情的能力，开展布病职业人群的健康教育工作，提升职业人群对布病防治知识的知晓率。
4.病毒性疾病：督促全省16个州（市）完成狂犬病的监测防控工作，督导动物致伤门诊对狂犬病暴露处置的规范开展，完成参比实验室1个和哨点实验室2个的工作；流行性出血热8个监测点完成病例流调管理、实验室诊断、宿主动物调查和疫情应急处置等监测防控任务；完成蜱传疾病4个监测州的病原学监测和实验室检测任务；完成立克次体病的病例监测和实验室检测工作。积极开展病毒性疾病的健康宣教活动，专业技术人员培训，科研防控共同助力病毒性疾病的监测防控工作，降低疾病发病和死亡。
5.进一步提升突发疫情和重大自然灾害应急处置能力。认真落实病毒性疾病、人兽共患病的监测防治任务，加强培训和督导，做好风险评估和应急准备。
6.在全省25个病区组织开展病情监测、健康教育、突发猝死事件应急处置、病因调查研究等工作。组织开展现场专项调查、综合干预、工作指导至少3次，进一步提升监测预警敏感性，进一步提升突发疫情和重大自然灾害应急处置能力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.基本支出预算：基本支出预算是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：项目支出预算是部门预算的组成部分，是省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省疾病预防控制局部门2025年机关运行经费安排1552752.49元，由于省疾控局属新成立机关单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省疾病预防控制局部门资产总额1092204869.01元，其中，流动资产339017070.68元，固定资产734964949.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程128912916.87元，无形资产89004229.39元，其他资产18222849.10元。由于省疾控局属新成立机关单位，故无上年资产数，也就无与上年对比情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值45263.77元，实现资产处置收入130.66元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。